老师您好！汇算清缴的固定资产原值是按期初数加上本年增加数，还是直接按期末数填写？本年有固定资产清理。

🤗球球🤗 追问

2024-04-11 13:23

那本年折旧金额算不算今年已经清理的固定资产？

bamboo老师 解答

2024-04-11 13:31

本年折旧金额不算今年已经清理的固定资产

🤗球球🤗 追问

2024-04-11 13:34

那今年固定资产累计折旧额大于了研发费用中的折旧额了？

bamboo老师 解答

2024-04-11 13:34

固定资产累计折旧额大于了研发费用中的折旧额  正常的啊 

🤗球球🤗 追问

2024-04-11 13:35

那清理了的固定资产还需要填其他的表吗？

bamboo老师 解答

2024-04-11 13:36

理了的固定资产还需要填其他的表

填  
资产损失税前扣除及纳税调整明细表

🤗球球🤗 追问

2024-04-11 13:45

本年折旧金额合计是不是就等于累计折旧贷方合计减去借方合计？

bamboo老师 解答

2024-04-11 13:53

本年折旧金额合计是累计折旧贷方期末数减去期初数

🤗球球🤗 追问

2024-04-11 14:14

那这旧表里的资产计税基础应该如何填写？

bamboo老师 解答

2024-04-11 14:29

资产计税基础正常跟固定资产原值金额一致

🤗球球🤗 追问

2024-04-11 14:36

那像提示的这种问题不用管？

bamboo老师 解答

2024-04-11 15:09

是单位实际情况的话 忽略提示 继续申报就好了