老师，请问客户多付了货款，这个怎么处理

老师，请问客户多付了货款，这个怎么处理

答： 多付的挂预收账款

老师，请问收了客户 的货款10万元，发货 7万元，余款3元帮客户付给其他供应商，请问这个账务如果处理，谢谢

答： 在这种情况下，你可以采取以下账务处理步骤： 1.当你收到客户的货款10万元时，你需要在你的账簿中记录这笔款项，并将其记为应收账款。你可以在借方记入现金或银行存款科目10万元，同时在贷方记入应收账款科目10万元。 2.当你发货价值7万元时，你需要在你的账簿中记录这笔款项，并将其记为销售收入。你可以在借方记入销售收入科目7万元，同时在贷方记入库存商品或原材料科目7万元。 3.当你将余款3万元帮客户付给其他供应商时，你需要在你的账簿中记录这笔款项。你可以在借方记入应收账款科目3万元，同时在贷方记入现金或银行存款科目3万元。这表示你已经从客户的应收账款中扣除了3万元并支付给了其他供应商。 4.最后，你需要平衡你的财务报表。在资产负债表中，你的现金或银行存款应该是10万元（因为你是从客户那里收到了10万元现金并存入了银行），你的应收账款应该是7万元（因为你的客户已经支付了3万元并将7万元记为了应收账款），你的销售收入应该是7万元（因为你已经发出了价值7万元的货物），你的库存商品或原材料应该是3万元（因为你已经发出了价值7万元的货物，但你的客户只支付了10万元，所以你还有3万元的货物未被支付）。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好！请问客户多打款0.02元，发票少开了0.02元，这笔账怎么处理呢

答： 那个金额计入营业外收入