老师，请问收了客户 的货款10万元，发货 7万元，余款3元帮客户付给其他供应商，请问这个账务如果处理，谢谢

老师，请问收了客户 的货款10万元，发货 7万元，余款3元帮客户付给其他供应商，请问这个账务如果处理，谢谢

答： 在这种情况下，你可以采取以下账务处理步骤： 1.当你收到客户的货款10万元时，你需要在你的账簿中记录这笔款项，并将其记为应收账款。你可以在借方记入现金或银行存款科目10万元，同时在贷方记入应收账款科目10万元。 2.当你发货价值7万元时，你需要在你的账簿中记录这笔款项，并将其记为销售收入。你可以在借方记入销售收入科目7万元，同时在贷方记入库存商品或原材料科目7万元。 3.当你将余款3万元帮客户付给其他供应商时，你需要在你的账簿中记录这笔款项。你可以在借方记入应收账款科目3万元，同时在贷方记入现金或银行存款科目3万元。这表示你已经从客户的应收账款中扣除了3万元并支付给了其他供应商。 4.最后，你需要平衡你的财务报表。在资产负债表中，你的现金或银行存款应该是10万元（因为你是从客户那里收到了10万元现金并存入了银行），你的应收账款应该是7万元（因为你的客户已经支付了3万元并将7万元记为了应收账款），你的销售收入应该是7万元（因为你已经发出了价值7万元的货物），你的库存商品或原材料应该是3万元（因为你已经发出了价值7万元的货物，但你的客户只支付了10万元，所以你还有3万元的货物未被支付）。

我已经收了客户20万元，只销售给对方19万元的货物，分录1:收客户货款时，借:银行存款 20万 贷:应收账款 20万 分录2:销售客户货物时，借:应收账款 19万 贷:其他业务收入 应交税费-增值税（销项税额）现退客户多余预付款项1万元如何做分录

答： 借应收账款1贷银行存款1

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们进货，供应商给返利点，比如进货1万元，实际支付9200元，开发票1万元，这个账务怎么处理？我们是按哪个入库呢，我们出货给客户返利点，比如出货8000元，实际收货款7040，开发票8000元，这个账务怎么处理呢？

答： 你好，你们少支付的计入到营业外收入，你们少收的计入到营业外支出