老师您好！请问采购人员已经离职了，公司账上“其他应收款——**个人”科目余额借方2万元，但是他走之前私底下已经退了一部分现金转给老板了，还有一部分是还未报销的，也就是实际上这个采购他不欠公司的钱了，问题是现在公司还挂着他的账没清理，老师我应该怎么平账呢？

东老师 解答

2024-04-08 14:03

剩下的就是这个业务员不报销了吗？

春花秋实 追问

2024-04-08 15:36

要报销的，还未来得及报销（单据都在老板手里，后续还要报销的），实际上是采购跟老板之间的款清了，但从账面上来看还挂着2万元的账，

东老师 解答

2024-04-08 15:37

可以挂到其他应付款老板名下

春花秋实 追问

2024-04-09 09:04

老师早上好！可以这样做账吗？借：其他应收款——采购-2万（负数2万)，借：其他应收款——老板2万（正数2万）

东老师 解答

2024-04-09 09:04

没问题是可以这么做的