小规模减免明细表用填嘛

东老师 解答

2024-04-08 12:02

是说你这个做的零申报

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 12:03

我们开出1%的服务费发票，用填减免明细表嘛

东老师 解答

2024-04-08 12:03

对，没错，这个你们是需要填写的

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 12:04

主表18栏填写2%减征额是手动填写，还是填完增值税减免明细表后提取出来的

东老师 解答

2024-04-08 12:04

这个是需要你自己手动填写的

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 12:04

先填主表还是减免明细表

东老师 解答

2024-04-08 12:05

这个没有先后顺序，都是可以

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 12:10

减免明细表要选 最后一个小规模减按1%征收率那个吗？要填哪项，有期余额和本期间发生，本期抵减

东老师 解答

2024-04-08 12:11

本期发生额，本期实际抵减额都是需要填写的

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 12:16

这两个地方都是填1-3月不含税销售额吧，主表18行本期应纳税额减征额也是用不含税销售额*2%算出来的吧

东老师 解答

2024-04-08 12:16

对的  就是这么填写的数字呢

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 12:18

只有附加税是提取出来的，其他数据都得自己填，是这样吧

东老师 解答

2024-04-08 12:18

对的 不会自动带出来 得自己填

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 14:16

这样填对嘛？本期发生额是1-3月不含税销售额

东老师 解答

2024-04-08 14:17

对，就是一季度不含税的金额

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 14:19

本期抵减也填的和本期发生一样

东老师 解答

2024-04-08 14:19

对，没错，这两个是一样的金额

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 14:32

还让填这个表，怎么填

东老师 解答

2024-04-08 14:33

您看看这个零申报可不可以？我填写的时候没有没让填写这张表格

阡陌红尘。 追问

2024-04-08 14:36

提示让填，不填里边内容可以嘛，

东老师 解答

2024-04-08 14:37

可以，你可以零申报保存一下试试