小规模减免明细 怎么填呢？

英勇的面包 追问

2023-04-04 09:46

开了两张专票 价税合计27000 税额 786.41 都是3%的专票

郭老师 解答

2023-04-04 09:49

你好，那你不需要填写减免明细表的，这个没法减免了。

英勇的面包 追问

2023-04-04 09:55

为什么呢？
这个不是小规模不是1的税吗？

郭老师 解答

2023-04-04 09:56

你好，你开的是3%的，按照3%来交。

郭老师 解答

2023-04-04 09:56

不能再给你减免了，如果你开的1%才给你减免1%。

英勇的面包 追问

2023-04-04 10:18

这三个都不需要填吗

郭老师 解答

2023-04-04 10:19

你好，第二个打开保存一下就可以的，第三个这个是附加税，一般都是自动的。

英勇的面包 追问

2023-04-04 10:28

老师这个要怎么填

郭老师 解答

2023-04-04 10:30

9223.3加上16990.39。这个填写到第一行和第三行里面去。

英勇的面包 追问

2023-04-04 10:41

我就是问问为什么写的是一和三不是一和二

郭老师 解答

2023-04-04 10:44

一和二，我刚才打错了，应该是第一行和第二行。

英勇的面包 追问

2023-04-04 10:50

那这个呢？老师

郭老师 解答

2023-04-04 10:51

增值税主表最后一行的金额是多少，就是你需要交的增值税，在第一栏里面填写。如果销售额30万以内，地方教育教育附加选择减免性质，可以免的，然后城建税减半。

英勇的面包 追问

2023-04-04 11:01

这个金额是先不用管吗？
我看到这个钱是都算着呢，没有免

英勇的面包 追问

2023-04-04 11:02

这是不是我清卡之后再申报

郭老师 解答

2023-04-04 11:03

你自己选择减免性质，然后填写减免金额。

英勇的面包 追问

2023-04-04 11:10

是这个吗，选择哪一个呢

郭老师 解答

2023-04-04 11:14

你好，城建税不要选择，只选择地方教育，教育附加。

郭老师 解答

2023-04-04 11:14

减免性质我具体的忘了，你找月销售额10万或者季度销售额免的那一个，如果没有的话，你选择其他。

英勇的面包 追问

2023-04-04 15:49

老师，别人走咱得账，一般收几个点的税呢 现在出现了这样的问题

郭老师 解答

2023-04-04 15:51

从你的主表看一下的，一般纳税人还是小规模，你给他开什么业务的？