老师。我还想问个问题。我在2023年年开了一张销售发票出去，2024年1月发现开票品名错了，在1月红冲了，并在1月重新开具，第一是需要经过以前年度损益调整吗？第二是对这3张发票的分录如何处理呢？

学堂用户bkqjsv 追问

2024-04-03 11:15

怎么做分录链接呢？这么简单说我理解不了啊

暖暖老师 解答

2024-04-03 11:24

借以前年度损益调整
应交税费-销项税
贷银行存款

学堂用户bkqjsv 追问

2024-04-03 12:22

这张红冲凭证可以在2023年12月收入凭证的基础上直接前面加负号么？

暖暖老师 解答

2024-04-03 12:26

你能反结账的的话可以

学堂用户bkqjsv 追问

2024-04-03 12:29

我还没做2024年1月的账，不用反结账。你可能理解错我的意思。2023年12月份的那张收入凭证，我是不动它的了。我是说把2023年12月的收入凭证操过来2024年1月份，然后直接在数字前面加“-”，就不调换借贷方向了，然后这张凭证就为红冲的凭证，是这个意思，可否？

暖暖老师 解答

2024-04-03 12:30

可以的这个操作没问题

学堂用户bkqjsv 追问

2024-04-03 13:03

以前年度损益调整如何增加啊？

暖暖老师 解答

2024-04-03 13:05

他是个一级科目，增加同级

学堂用户bkqjsv 追问

2024-04-03 13:16

代码是什么呢

暖暖老师 解答

2024-04-03 13:17

看你的系统到了哪一个

学堂用户bkqjsv 追问

2024-04-03 13:24

我的是金蝶迷你版。。为什么有些人说不用经过以前年度损益调整？

暖暖老师 解答

2024-04-03 13:25

跨年了做在今年损益类科目用没问题，

学堂用户bkqjsv 追问

2024-04-03 15:56

你没有以前年度损益调整的科目代码是多少？你是不是不知道呢

暖暖老师 解答

2024-04-03 15:59

我们都是系统带着科目的

学堂用户bkqjsv 追问

2024-04-03 16:03

那我的系统没有，不是得添加吗？还是说小企业准则根本就不用通过以前年度损益调整？

暖暖老师 解答

2024-04-03 16:03

小企业准则没有的直接用利润分配

学堂用户bkqjsv 追问

2024-04-03 22:12

你好忽衍，一个简单问题。来回5.6次都解决不了

暖暖老师 解答

2024-04-04 06:50

你没说你们是小企业准则，如果说了我直接告诉你用利润分配未分配利润