老师，23年购进的资产三万多，做了500万以下的设备一次性扣除。2024年第一季度报企业所得税的时候，还需要在A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表里进行填写吗

王璐璐老师

职称：中级会计师,初级会计师

2024-04-02 09:32

你好你说的是24年做汇算的时候吧需要在A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表里进行填写的

霸气的酸奶追问

2024-04-02 09:33

老师，不是24年报23年的年报，是24年报24年第一季度企业所得税季度报的时候，需要在24年第一季度企业所得税季度表的表二A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表里填写吗

王璐璐老师解答

2024-04-02 09:40

你好，这个不需要的哈

王璐璐老师解答

2024-04-02 09:43

加油，等你的好评哦

霸气的酸奶追问

2024-04-02 09:53

老师，固定资产购入做了一次性扣除，分录是借管理费用贷累计折旧，折旧做完了固定资产还在使用，现在需要对固定资产做什么分录吗

王璐璐老师解答

2024-04-02 10:07

你好折旧做完了固定资产还在使用，现在不需要对固定资产做什么分录的

精选问题

生产型出口企业，CIF报关，举例出口金额USD10000、运问

发票 “金额” 栏需按69160 元开具（若货物适用增值税税率为 13%，则 “税额” 栏为 69160×13%=8990.8 元，“价税合计” 栏为 69160+8990.8=78150.8 元，具体税率需结合货物类型确认）。备注出口合同号：CON-2024-001；出口日期：20240515；报关单号：123420240000123456；FOB USD 9880（人民币 69160 元）；运费 USD 100，保费 USD 20；贸易方式：一般贸易；2024 年 5 月汇率 7.00 答
老师，你好，我想问一下如果我们开票给客户，我们领导问

进项和销项都系统的金额，只是要交印花税答
老师，公司员工去工厂回来的加油费，当天去当天回的问

可以，可以入差旅费的答
老师我想问下我们公司几个股东入股但是我的问

同学，你好最好是和其他股东签订协议，明确之前的债务由谁承担答
老师，你好。我们现在要退还投资人的投资款，当时接问

那个只能转股，转股款由新的股东支付。资本公积按分红处理答

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