小微企业销售服务当月总收入6万，开具了2000元的专票和2万的普票，增值税申报表具体应该怎么填写呢

bamboo老师 解答

2024-04-01 21:43

季度销售额不超过30万 普通发票跟未开票收入填第10栏 小微企业免征增值税栏次
专票填在主表第二栏

bamboo老师 解答

2024-04-01 21:52

开具的普票不含税收入在第3行其他增值税发票不含税销售额那里显示，这个要删掉

然后填在我说的栏次 不然要缴税的

bamboo老师 解答

2024-04-01 22:04

是的 这样填写正确的
专票减免的2%要填减免税明细表跟主表的应纳税额减征额栏次

bamboo老师 解答

2024-04-01 22:09

专票的金额不能自己手工修改吗？
我这边是可以自己修改的 如不能查0.01没事

bamboo老师 解答

2024-04-01 23:03

可以把您填的申报表截图一下么

秀丽的长颈鹿 追问

2024-04-01 21:41

对，专票税率%1，点发票自动提取的时候普票的2万显示在了第3行其他开具发票那里对吗？

秀丽的长颈鹿 追问

2024-04-01 21:43

专票正常不是应该交税的吗，应纳税额还不显示

秀丽的长颈鹿 追问

2024-04-01 21:51

进入申报页面点击了发票信息提取，开具的普票不含税收入在第3行其他增值税发票不含税销售额那里显示，这个要删掉吗？

秀丽的长颈鹿 追问

2024-04-01 21:58

第2行是增值税专用发票不含税销售额，第1行跟第2行填一样的金额，应纳税额才会显示专票应该交的税额对吗

秀丽的长颈鹿 追问

2024-04-01 22:01

小微企业免税销售额那填的是普票和无票含税的收入对吧

秀丽的长颈鹿 追问

2024-04-01 22:07

专票系统自动生成的数跟实际发票的税额差0.01没事吧

秀丽的长颈鹿 追问

2024-04-01 22:22

减免税额自动生成的改不了，主表只有改了减免才能一样，但是主表减免改了和附表差0.01就通过不了

秀丽的长颈鹿 追问

2024-04-01 22:36

申报完提示对比未通过，专票开了2000多，减免40多，提示减免的金额小于我开具发票的不含税销售额2万多的百分之2，这个对比未通过怎么办