3月份开销项税额有5万,收到进项税额有3.5万,今天要开个红冲发票是1月份的发票,开了负数又开了正数发票,我想问的是,对于1月份的税额和3月份的税额有什么影响吗
erpingwang
于2024-03-29 09:10 发布 370次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,没有影响的,因为3月份一正数一负数还是0。
2024-03-29 09:13:03

你好
发你公式算一下 销 -进 %2B转出 -留抵 算出一是正数就交附加 负数 不交附加
2021-09-15 10:09:48

正常购进的进项发票抵扣,不受销项红冲影响的
2018-11-26 14:32:04

同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-04-22 15:02:54

你销售方?借应收负数贷主营业务收入 负数销项税额 负数,借销项税额 负数,贷转出未交增值税负数
2020-04-29 17:38:17
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