我一季度开票收入例如100万，4月份冲红20万。那么我们当地税务说让我一季度申报时先按实际开票100万报，到后面再申请退税或者抵扣。那我按照100万申报增值税，那所得税也是按照100万预交吗？如果我一季度填写收入100万，那么我在二季度就得少填20万吗，如果我二季度没有收入，我就得填写-20万，报表就通不过。还是怎么申报？请帮忙解答!

我一季度开票收入例如100万，4月份冲红20万。那么我们当地税务说让我一季度申报时先按实际开票100万报，到后面再申请退税或者抵扣。那我按照100万申报增值税，那所得税也是按照100万预交吗？如果我一季度填写收入100万，那么我在二季度就得少填20万吗，如果我二季度没有收入，我就得填写-20万，报表就通不过。还是怎么申报？请帮忙解答!

答： 1.按照100万申报增值税，那所得税也是按照100万预交。 2.在二季度少填20万，直接冲减二季度销售额，无收入，-20万，报表通不过，没关系，找专管员后台通过。

请问老师，本季度收入100万，冲红了去年12月份收入90万，本季度报企业所得税的时候我是按100万报，还是10万填写企业所得税报表

答： 你好 那么你本季度就按10万来填写所得税申报表的 要减去红冲的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 我公司是湖北小规模纳税人 第一季度总收入20万 其中无票收入10万，第一季度已按20万申报免税收入。第二季度总收入30万，其中无票收入5万。第二季度补开上月未开票收入4万，第二季度实际开票29万 那第二季度要按多少申报收入的？

答： 你好，这个月按照实际收入29万申报