请问其他相关费用超限额，税务允许加计扣除13500但是其他相关费用总额是18万，这里税费允许归集金额怎么填的?第一行是填2089*13500/18万的金额吗?然后最后一行倒挤一个金额

活泼的荷花 追问

2024-03-27 13:58

老师 我是在做研发辅助账（留存备查的），报所得税时候 我只需要填写其他相关费用总数，但是研发辅助账，每一项其他相关费用的税法规定的归集金额，我怎么填写呢

小林老师 解答

2024-03-27 14:24

这个是辅助账，就是列明细，是否加计扣除是填写A107012

活泼的荷花 追问

2024-03-27 14:30

我知道的 我就想问 这个列明细时候：我画箭头那列怎么填，还是不填？

小林老师 解答

2024-03-27 14:35

其他费用不需要填写的

活泼的荷花 追问

2024-03-27 15:01

那这个研发费用辅助账 税费规定的归集金额 我只填前五项的，其他相关费用空着？ 还是税费规定的归集金额 这一列都空着？ 我搞不清这列填写问题

小林老师 解答

2024-03-27 15:24

其他的这个空白就行

活泼的荷花 追问

2024-03-27 15:30

好的 了解啦

小林老师 解答

2024-03-27 15:45

非常荣幸能够给您支持