当月的支付费用，没有收到发票，我先做借管理费用，贷银行存款，可是到时拿到的是专票，还有税额的，怎么处理呢

雪花飘飘 追问

2018-04-09 11:20

谢谢老师，还有我们这个季度利润会比较高，我计提的工资能高一些吗，然后下个月实际发的时候如果没那么多，怎么处理呢

邹老师 解答

2018-04-09 11:21

你好，可以多计提一些，然后申报按这个计提的数据申报，需要做到计提，申报，发放一致的

雪花飘飘 追问

2018-04-09 11:25

那如果下个月发放的时候比计提的少，我下月就做相反的分录冲回来就行了是吗

邹老师 解答

2018-04-09 11:38

你好，是的，冲销多计提的就是了