老师您好，客户那边我销售了ABCDF的货，ABCDF也收到了全部的货款1，开了全部的发票，确认了收入，结转了成本，供应商那边采购了ABCDF的货物，付了全全款，可是那边发货只发ABC，未发的货物用了暂估，后续客户需要，货物还是会发的，请问这样存在虚开的风险吗，

老师您好，客户那边我销售了ABCDF的货，ABCDF也收到了全部的货款1，开了全部的发票，确认了收入，结转了成本，供应商那边采购了ABCDF的货物，付了全全款，可是那边发货只发ABC，未发的货物用了暂估，后续客户需要，货物还是会发的，请问这样存在虚开的风险吗，

答： 您好，这样是不属于虚开的哈。

老师，我暂估入库以后，销货给客户并开具了增值税普票，后因货物问题客户全部退货，此时我的采购发票还未取得，我退货给供应商，也冲回了暂估，至此我公司与该供应商业务就算完结了，这位供应商从头到尾都没开票给我公司，这样行吗？

答： 你好 可以不开发票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问客户因为货物质量问题扣了我们货款一部分不付，然后又要求我们开全部货款金额的发票，但付款只付一部分。请问扣掉的那部份金额，我们确实需要开票吗？对方不会把货退回来, 站在税务的角度,我们销售货物,是必须按订单全额开票 是吧?

答： 同学你好，先按全额开正数发票，然后再开扣款部分的负数发票，相当于是折让；