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王晓晓老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2024-03-22 22:43

你是小企业会计准则还是会计准则

遇上你 追问

2024-03-22 22:44

是的
是的000000000000

遇上你 追问

2024-03-22 22:45

小企业会计准则

王晓晓老师 解答

2024-03-22 22:47

那你其实不需要做这个，因为小企业会计准则不用以前年度损益调整，都是直接入当期，就是说你23年的也不用汇算清缴调整。直接24年把你的暂估冲销就可以了

遇上你 追问

2024-03-22 22:57

但是没有回发票，冲销就是负数了，而且他是人独资，还有税退，不敢退税，就直接冲减了，这样处理是否合理

王晓晓老师 解答

2024-03-22 23:06

你这样建议反结账去直接调整23年的凭证

遇上你 追问

2024-03-22 23:20

那么我的所得税季报会不会有影响？年报就是正确的了

王晓晓老师 解答

2024-03-22 23:24

没关系，汇算清缴最后的数跟季度申报有差异是允许的

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相关问题讨论
你好！汇算清缴后调整的是不可以企业所得税前抵扣了，一般是调整剩余时间的折旧
2021-12-29 09:06:57
你交税吗，没有交税不做分录，纳税调增是调表，不调账
2020-05-09 13:16:09
不需要处理了，这个不参与今年汇算清缴
2020-01-09 10:43:00
您好，可以调整报表的期初余额的
2019-05-16 20:06:51
您好 ，您用的是什么会计制度
2019-01-21 20:49:37
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