老师，您好。我们给施工队代垫辅材，辅材商已经给我们开票了，但是这个费用后续我们要从施工队的货款里面抵扣，这种应该怎么记账？？

老师，您好。我们给施工队代垫辅材，辅材商已经给我们开票了，但是这个费用后续我们要从施工队的货款里面抵扣，这种应该怎么记账？？

答： 互相正常开票就是了。只是付款的贷方冲应付账款不是银行存款

您好老师，比如施工队用了项目提供的电费，然后再从施工队结算中扣回了，请问施工队开票时按照扣款后的金额开具发票还是按照扣款前的金额开具发票？（前提是给施工队结算单价中已经包括了这些费用）

答： 你好！按全额开，扣除前的金额。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

你好老师 我们要安装监控设备 里面有施工辅材 这个怎么开增票

答： 你好，直接开安装服务就可以的。