老师这个如果应交增值税后面有个金额3000应该怎么调整

郭老师 解答

2024-03-21 14:07

你说的3000，具体的是哪一个明细？

旺旺 追问

2024-03-21 14:12

我这个是平的，有一个不平的，就第一行最后有个3000，不知道是咋回事

郭老师 解答

2024-03-21 14:13

哦，那你得去看一下你的进项销项是不是不对。

旺旺 追问

2024-03-21 14:13

如果要调，调到哪里比较合适

郭老师 解答

2024-03-21 14:13

你需要去查一下什么原因，得找到原因才能给你调整。

旺旺 追问

2024-03-21 14:15

就是说进项税额，销项税额，转出未缴增值税这三个那个可以调。找不到原因

郭老师 解答

2024-03-21 14:16

找不到原因的，放到营业外收。

旺旺 追问

2024-03-21 14:51

是应交增值税贷方金额3906.90
进项税额借方金额70287.25
转出未交增值税借方金额93074.70
销项税额贷方金额167262.85

这个应交增值税里没有金额才对，它现在有个金额，怎么调没有

郭老师 解答

2024-03-21 14:53

借应交税费
贷营业外收入


差额放到营业外收入，还是按照进销项来结转。

旺旺 追问

2024-03-21 14:56

结转到进项税额里吗？

郭老师 解答

2024-03-21 14:58

进项销项分别结转到转出为教，但是我也写了那个你看不懂








借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税，

借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费应交增值税进项
2024-03-21 14:07:12

郭老师 解答

2024-03-21 14:58

哪个科目还有余额，你得把它结转到营业外收支就行。

旺旺 追问

2024-03-21 16:40

一般纳税人调营业外收支？

郭老师 解答

2024-03-21 16:41

你好，对的是的，是这么做的，还有其他的问题吗？

旺旺 追问

2024-03-21 16:58

那没票，老师~~

郭老师 解答

2024-03-21 17:01

没有发票的正常报账，抵扣不了所得税