我们公司从银行账上付给对方服务费7780，后来由于一些原因不合作了，支付给对方2000的违约金，这2000对方开了票给我们，剩下的对方要打给我们账上，目前还没收到余款，要怎么做分录

我们公司从银行账上付给对方服务费7780，后来由于一些原因不合作了，支付给对方2000的违约金，这2000对方开了票给我们，剩下的对方要打给我们账上，目前还没收到余款，要怎么做分录

答： 你好，打给对方7780时，借：预付账款 贷：银行存款 对方开了2000元的违约金发票 借：营业外支出 贷：预付账款 余款打入时：借：银行存款 贷：预付账款

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们是一般纳税人，采购材料时从对公户给供应商付款了，可是货收到了，对方因为各种原因不给我们开发票了，这个要怎么做账务处理呀，就是本来是5900元的材料费、给对方从对公户付了4900，对方的服务也不好也没有开票，所以剩下的1000元我们也没给

答： 您好！建议你先借预付账款 贷银行存款 然后收到材料，借原材料-暂估 贷预付，应付 数据先挂着