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家权老师

职称： 税务师

2024-03-17 10:51

那么需要交的所得税=(50000-20000)*5%-200

学无止境 追问

2024-03-17 10:58

老师好，请问汇算清缴    亏损的2万元需要填亏损表这张表吗？如下图

家权老师 解答

2024-03-17 10:59

那个是当年的亏损，需要填报的

学无止境 追问

2024-03-17 10:59

2023年度亏损的2万元

家权老师 解答

2024-03-17 11:02

那个是当年的亏损，不需要填报的。弥补亏损是弥补以前年度亏损

学无止境 追问

2024-03-17 11:08

哦老师那这张A1006弥补亏损表不需要管吗，系统会自动计算亏损或者盈利吗

家权老师 解答

2024-03-17 11:15

是的，不需要管那个表的了，

学无止境 追问

2024-03-17 14:15

老师好，应纳税所得额=（50000-20000）*0.25=7500元  减免所得税额A107040是=应纳税所税额（50000-20000）*20%=6000元吗  实际应纳税额=7500-600=1500元 本年应补交企业所得税=1500-200=1300元吗

家权老师 解答

2024-03-17 14:41

是的，就是那样子的

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相关问题讨论
学员你好，借:所得税费用 贷:应交税费
2022-01-09 22:14:57
你好 实际利润*25%这样算 
2022-01-14 15:15:52
你好，先填写主表，然后你去填写选择明细表，小型物理企业免填写一般收入，一般成本，还有期间费用明细表，这些期间费用、收入成本都在主表里面填写就可以的。然后职工薪酬明细表，固定资产征收明细表，这些必须是填写的，如果有需要调整的项目，纳税调整明细表里面可以在这里面填写，保存了主表之后，你打开小型微利企业减免明细表，弥补亏损明细表，这些打开保存一下就可以了，自动填写的。
2023-02-09 11:48:26
同学你好 一百万以内2.5% 100-300万以内10% 300万以上25%
2022-01-13 16:08:55
同学你好 个税不可以的 企业所得税才这样算
2022-03-03 17:49:38
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