这季度就做了个管理费用1078，贷其他应付款1078报税利润表管理费用就填1078，营业利润填-1078，其他填0吗？资产负债表其他应付款那填1078吗？未分配利润填-1078其余填0吗？

留恋花开 追问

2018-04-04 13:20

老师我手里就有几张2018年3月份的数据，通用定额发票100元，软件维护服务费298（普票），广告服务-遗失声明200（普票），税控盘200（专票），技术服务费280（专票），我手头也就只有上季度的利润表和资产负债表和企业所得税表的数据，其余报的表的数据全是0，还有这1078的费用我不清楚怎么付款的。可以记成其他应付款法人吗？这是湖北的报税系统，这三张表的数数填哪些数据麻烦老师一一帮我说出来，或者填我表上也行，我怕错，不敢报的

江老师 解答

2018-04-04 13:23

你这是去年的申报，去年的应该是申报了的

留恋花开 追问

2018-04-04 13:25

老师我知道，就是今年1-3季度的资产负债表利润表还有企业所得税表需要填数据，我手头就只有这些费票，我们公司都0收入，我这个季度怎么报税？怎么填数据？

江老师 解答

2018-04-04 13:27

按实际发生的业务做账务处理，再报税处理

留恋花开 追问

2018-04-04 13:35

我们需要填这些数据，附表1 不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表 、  
附表2 固定资产加速折旧(扣除)明细表 是全部填0吧，企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2015年版) 这里面的数据如何填？[季报]2016版增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)是填0吧，  
资产负债表(小企业会计准则报表2015版)  如何填？  
利润表(小企业会计准则报表2015版)  如何填？我看了上年的其他表都是填0的，企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2015年版)、资产负债表(小企业会计准则报表2015版) 、利润表(小企业会计准则报表2015版)  这3个表填了数据

留恋花开 追问

2018-04-04 13:37

老师麻烦您 告诉我这些表填啥数据的，我不会处理

江老师 解答

2018-04-04 13:38

这个是报2017年的年报，有数据就填，没有数据不用填，直接保存就行了

留恋花开 追问

2018-04-04 13:41

不是年报啊，年报还没开通呢

留恋花开 追问

2018-04-04 13:43

我这个月的季报怎么报，我手里有1078的费票，怎么报，我要的是答案，季报的利润表，资产负债表，填什么数据

江老师 解答

2018-04-04 13:50

先编好财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），再按数据填列，就可以了，你这数据很简单，很多表都没有数据的，并且交季度企业所得税，只需要填主表

留恋花开 追问

2018-04-04 14:03

老师我恳求你得出数据来了，我实在不会弄，又没人帮我核，资产负债表和利润表的数填什么？

留恋花开 追问

2018-04-04 14:09

老师麻烦您在画图上修改数据把这季度的数据要填哪些发我好吗？我会弄就不会问你了，我实在不会填

留恋花开 追问

2018-04-04 14:11

要不我来填，您来帮我审核吧

江老师 解答

2018-04-04 14:26

那也是填一季度的数据，你填吧，填好后我帮助我看一下

留恋花开 追问

2018-04-04 14:34

我晚点发您，谢谢老师

江老师 解答

2018-04-04 14:35

没问题