老师 为什么应付职工薪酬和应付职工工资金额不一样呢？

皆如愿 追问

2024-03-14 16:28

老师 我做账务就有应付职工薪酬和应付职工工资这2各科目 现在应付职工薪酬金额10多万 应付职工工资就8万多 平时申报个税端就是应付职工工资的8万多 可以对上 现在经济普查需要职工薪酬总账 就发的是10万的给对方 还是发8万的给他？

郭老师 解答

2024-03-14 16:29

你好，那你计提工资的时候怎么做的？

皆如愿 追问

2024-03-14 16:30

是不是做错账务了呢，我都糊涂啦 经济普查表该哪份才对的呢

郭老师 解答

2024-03-14 16:31

哦，当时你的工资计提怎么做的，你写一下。

皆如愿 追问

2024-03-14 16:33

老师 还有需要23年全年税前工资表，是哪个表格发给他门？

郭老师 解答

2024-03-14 16:34

你单位的明细账就行
应付职工薪酬工资。

皆如愿 追问

2024-03-14 16:52

工资计提：借 56020010管理费用-职工薪酬 贷：22110001 应付职工薪酬-应付职工工资 ， 发放工资时 借22110001应付职工薪酬-应付职工工资  12210006 其他应收款-个人社保  贷：银行存款

郭老师 解答

2024-03-14 16:54

你好，实际发生的看应付职工薪酬应负职工工资，借方发生的合计

皆如愿 追问

2024-03-14 17:29

老师 经济普查需要23年全年税前工资表 是不是需要做一份公司全员工的全年工资各月工资单给他们？

郭老师 解答

2024-03-14 17:30

对的，对的，是这么做的。

皆如愿 追问

2024-03-14 18:37

我给普查的是应付职工薪酬 那就是是和个税端不一样的 应该给的是那应付职工薪酬-应付职工工资 借方的数额  那老师 我这样做的每月计提和发放工资的分录是不对的吗？要怎么调整呢？以后就按您的分录做

郭老师 解答

2024-03-14 18:37

你不支付的那一部分红冲借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润