2月份利润表中的净利润是正数 资产负债表中未分配利润是负数 用计算所得税吗

皆如愿 追问

2018-04-04 08:38

老师 只这样的 18年1月时开票4万款未收到的  没有其他费用 所以是利润表中是正数了 资产负债表中未分配利润是负数 现在2月3月都没有费用 3月我是做了应交税费-应交增值税的分录 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入 这样3月的利润表是营业外收入 利润总额 净利润 都是正数了 就是那应交税费应交增值税的数据1200 而资产负债表中的所有者权益 未分配利润还是负数 这样需要计算所得税吗 不懂 请老师指教！谢谢

皆如愿 追问

2018-04-04 08:49

老师 请问要怎么做？小规模公司查账征收的

皆如愿 追问

2018-04-04 08:54

老师 请问我需要怎么做？

皆如愿 追问

2018-04-04 09:13

老师 您好 麻烦您指教下 弄不懂这样要怎么做 我做错了还是需要怎么做 烦请老师指教 我是小白 按您的 查账征收企业：企业所得税是看3月利润表中利润总额是正数*25% （待3月报表出来后再定）那现在3月利润表上期数4万和本期数1200都是正数 资产负债表是负数 是要怎么做呢？

L黄老师 解答

2018-04-04 13:44

您好，如查本年1-3月都是净利润是正数，年初也是正数，资产负债表是正数 
         检查是不是报表公式设置。可以上传附件看看