老师。我这个月的票开出去了比方说11万。我所得票是19万，这个账怎么纳税申报？ 比方说我开给下游公司11万，而上游开给我的是19万，我该如何纳税申报

少管我. 追问

2024-03-13 19:27

小规模纳税人老师

少管我. 追问

2024-03-13 19:29

成本票大于销项票了

郭老师 解答

2024-03-13 19:36

你好，那你110,000对应的成本是多少？你说一下需要你自己计算。

少管我. 追问

2024-03-13 19:48

成本。九万多

少管我. 追问

2024-03-13 19:50

但是我不知道他多开了10万。肯定不好纳税申报呀。

郭老师 解答

2024-03-13 19:54

借预付账款
贷银行存款19
借主营业务成本贷预付账款9
申报还是九万

少管我. 追问

2024-03-13 20:00

不明白贷银行存款19万    我是销售蔬菜的小规模纳税人。

少管我. 追问

2024-03-13 20:02

我采购的供应商老板不是他开的。他叫别人有限公司开的是免税发票。我与有限公司没有来往，所以也不好

郭老师 解答

2024-03-13 20:03

你好，那你收到货物是多少？

少管我. 追问

2024-03-14 11:18

我采购的供应商老板不是他开的。他叫别人有限公司开的是免税发票。我与有限公司没有来往，所以也不好   但是我们都是属于农产品蔬菜方面。  等于我上游供应商，他开不出来票。但是我跟着他是有资金来往的。上游供应商又去找别人开的免税票。我就担心这个环节会不会？别的没什么。 我纳税申报 的时候肯定不会多报的。要以实际来报。

郭老师 解答

2024-03-14 11:25

你主要是成本不会计算，你去去学一下成本计算。

少管我. 追问

2024-03-14 11:26

可以先把我描述的问题解答一下吗 我后面会学  我采购的供应商老板不是他开的。他叫别人有限公司开的是免税发票。我与有限公司没有来往，所以也不好   但是我们都是属于农产品蔬菜方面。  等于我上游供应商，他开不出来票。但是我跟着他是有资金来往的。上游供应商又去找别人开的免税票。我就担心这个环节会不会？

郭老师 解答

2024-03-14 11:27

不管是谁开的，你说收到的货物是多少？

郭老师 解答

2024-03-14 11:27

现在不一致的情况下
按发票的先来做。

少管我. 追问

2024-03-14 11:31

货物票吗？也就是成本票他多开这十万我叫他开红冲票冲掉。那么我就是实际收到了九万。

郭老师 解答

2024-03-14 11:33

借库存商品，贷银行存款9万
确认收入之后，借助于业务成本贷库存商品。

郭老师 解答

2024-03-14 11:33

借主营业务成本贷库存商品

少管我. 追问

2024-03-14 11:36

我就担心的是。我在你处买蔬菜，我与你有资金往来。当然属于个人资金往来，

但你提供不了发票。你只有去找别人的公司开发票。但一般都是1%。或者是免税票。可是我与开票这个公司没有资金往来。我怕这个算虚开。我担心的这个。别的没什么事。

郭老师 解答

2024-03-14 11:37

你好，这属于虚开发票，这个就是有问题啊，如果你想要最安全的以销售方的名义去税务局代开。

少管我. 追问

2024-03-14 11:37

他开出这个票我能不能作成本票纳税申报？

郭老师 解答

2024-03-14 11:39

好，对的，是的，是这么做。