2月份开了一张9%建筑服务的发票不含税销售额112844.04元，销项税10155.96元，我公司在常州，工程项目在无锡，当时开票时申请了跨区域涉税事项报告表，增值税预交了2256.88元，附加税预缴了135.41元，现在2月申报增值税进项抵扣额有35445.13元，我增值税申报怎么申报，已经预交的增值税要在申报时怎么处理？

sandra 追问

2024-03-12 20:20

老师 是这样填吗？

郭老师 解答

2024-03-12 20:25

第四列不要填写的
以后需要抵扣在填写

sandra 追问

2024-03-12 20:31

主表上哪里会显示这个预交的税额吗

sandra 追问

2024-03-12 20:32

我看主表跟没填附表4时期末留抵税额还是25289.17吗？

sandra 追问

2024-03-12 20:34

老师 麻烦帮我看下

郭老师 解答

2024-03-12 20:34

不显示




要填写就告诉你了

sandra 追问

2024-03-12 20:37

那这个以后是怎么抵扣的，比如3月要交税的话，怎么抵减这部分预交的？

郭老师 解答

2024-03-12 20:38

表四
实际抵扣
主表28行

sandra 追问

2024-03-12 20:44

主表28行是需要手动填入还是自动填入的？附表4实际抵扣栏填了的话？

郭老师 解答

2024-03-12 20:46

手动




都是手动填写的

sandra 追问

2024-03-12 20:47

好的 明白了  谢谢老师

郭老师 解答

2024-03-12 20:55

不用客气
工作愉快