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送心意

方亮老师

职称： 税务师,会计师

2018-04-03 14:37

可以抵扣。

感悟 追问

2018-04-03 15:07

问：小规模公司和一般纳税人公司每年的技术维护费都可以是全额递减吧，谢谢，还有跨年的820元，分录：借：应交税费-增值税，贷：利润分配-未分配（小规模公司跨年这样做分录可以么），

方亮老师 解答

2018-04-03 15:12

1、小规模公司和一般纳税人公司每年的技术维护费都可以是全额抵扣。 
2、正确分录如下： 
借：应交税费-应交增值税 
贷：管理费用

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相关问题讨论
您好 填写附表四 减免税明细表 主表23栏
2019-06-13 14:01:07
你好，按全额抵扣
2017-01-09 10:12:01
在哪里写多了？如果是账上写多了，调账即可，摘要写错账调整。原路冲回这部分。不要紧的。
2015-11-28 23:56:20
你好，可以全额抵扣的包括服务费
2019-04-09 18:24:44
您好，本期没有应纳税额，不用交增值税，税控盘抵扣放以后月份（交增值税的当月 ）再抵。
2020-05-09 15:16:13
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