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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-24 07:23

您好
申报的时候填写附表四 减免税明细表 主表23栏抵扣

江南美 追问

2020-04-24 07:25

我企业还在筹建期间，要等有销售了再抵扣吗？

bamboo老师 解答

2020-04-24 07:26

是的 需要缴纳增值税的时候才能填表抵扣

江南美 追问

2020-04-24 07:27

分录怎么做？

bamboo老师 解答

2020-04-24 07:29

借：管理费用-办公费
贷：银行存款
借：应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借：管理费用-办公费 借方红字

江南美 追问

2020-04-24 07:31

应交税费要到抵扣时做？还是现在做？

bamboo老师 解答

2020-04-24 07:40

应交税费要到抵扣时做

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相关问题讨论
你好，可以全额抵扣的包括服务费
2019-04-09 18:24:44
您好，本期没有应纳税额，不用交增值税，税控盘抵扣放以后月份（交增值税的当月 ）再抵。
2020-05-09 15:16:13
税控盘第一次购买的可以全额抵扣
2020-04-27 09:25:10
您好 申报的时候填写附表四 减免税明细表 主表23栏抵扣
2020-04-24 07:23:43
您好 还要填写主表23栏
2019-06-09 08:54:38
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