送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-03-09 11:48

您好,截图没有发上来哦

无情的乌冬面 追问

2024-03-09 11:49

现在发上来了

廖君老师 解答

2024-03-09 11:50

您好,您点开图2的分录看一下,这个往来单位可能即是客户又是供应商,应收应付都有

无情的乌冬面 追问

2024-03-09 11:56

哦,老师原来图2是退款

廖君老师 解答

2024-03-09 11:58

哦哦,那太好了,您找到原因了,祝您生活愉快!

无情的乌冬面 追问

2024-03-09 12:00

老师,那我现在要对冲,怎么写摘要呢

廖君老师 解答

2024-03-09 12:01

您好,某某公司的往来调整

无情的乌冬面 追问

2024-03-09 14:30

好的,谢谢老师

廖君老师 解答

2024-03-09 14:30

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!

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相关问题讨论
您好,截图没有发上来哦
2024-03-09 11:48:26
同学你好 没收到发票可以暂估入账的 等收到发票冲减暂估的 然后按照收到的发票入库结转
2022-04-15 11:24:01
同学你好,其他应收款负说应是还付社保款,如不存在,说明扣员工多了,这个要下次计提社保时少计提一点,
2022-04-16 14:46:18
你好,不是同一个明细,是不能对冲的 需要把其他应收款收回,然后把其他应付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,图片没有传上来
2022-04-14 12:07:36
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