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郭老师
职称： 初级会计师
2024-03-07 11:16
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精选问题
这个出口企业需要交印花税嘛？ 问
同学你好 不需要的哦 答
3月6日报关单的日期，那我这个月申报怎么确认收入？ 问
你附表一第 18 栏填了免税销售额 149800 但《增值税减免税申报明细表》免税销售额没填 149800，两边金额对不上，强制校验不通过 出口货物零税率≠免税，栏次填错了！ 出口退税货物：不能填 18 栏免税货物 正确填：附表一第 18 栏作废清零，改填第 9-1 栏 开具零税率发票 同时去《出口退税申报系统》单独申报退税，不填增值税免税减免表 当月收入确认规则 报关单 3 月 6 日出口 → 3 月所属期（4 月申报）确认收入 你 4 月 6 日开零税率发票，刚好匹配 3 月所属期申报，收入归属完全正确 最终正确申报步骤 附表一：删掉第 18 栏 149800，在 ** 货物及加工修理修配劳务 零税率栏（第 9 栏）** 填写 149800 清空《增值税减免税申报明细表》所有免税数据 单独在出口退税综合平台申报这笔报关单退税 再提交增值税主表，校验直接通过 答
应交税费-未交增值税大于实际缴费金额怎么处理 问
那么就是你多结转的留抵金额，不管他 答
请问老师，酒吧的增值税税负率和企业所得税税负率 问
你好，增值税参考范围为 2%-4%（主流区间为3%-4%）。若税负率长期低于2%，可能触发税务预警。 答
个人去国税局开劳务费发票需要哪些资料？要交哪些 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
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芰荷昭质 追问
2024-03-07 11:23
郭老师 解答
2024-03-07 11:29