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吴月柳
职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-04-02 14:11
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精选问题
老师，请问一下。我在报一季度的财务报表，提示不一 问
以税务系统 2025 年已申报的年末数为准，提取未分配利润、所有者权益合计两个基准数。 二选一操作： 若税务数正确：在 2026 年账里做期初调整分录，把账面数调至和税务数一致，再申报。 若账面数正确：先在电子税务局更正 2025 年度财务报表，再申报一季度报表。 一季度所有者权益变动表的本年年初余额，严格按税务 2025 年末数填写，确保勾稽一致。 答
老师，我们预扣员人个人所得税的时候扣多了员工的 问
同学你好，对的， 本月贷方余额=50 次月计算下来是120元， 那么，只扣70元就行 答
老师您好！个体工商户定期定额，季度定额是9万元，未开 问
销售货物适用1% 征收率，季度销售额不超 9 万且只开普票，免征增值税。 答
老师，我是主营业务餐饮，营业范围里有销售电子产品， 问
您好，个人进货发票建议让京东直接开票给企业，让个人以代付形式做账 答
接手一家小规模公司 这一季度没有收入 没有开票 问
已计入成本费用的职工薪酬”：此栏是【职工薪酬】打勾的情况下需要填写的，未勾选是不需要填写的，所填金额需要≥0； 填报的是会计核算计入成本费用的职工薪酬：包括工资薪金支出（包含应个人承担的社保、公积金、个税）、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款（社保中单位承担部分）、住房公积金（单位承担部分）、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。可以根据“应付职工薪酬”科目的本年累计贷方发生额填写。 答
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