你好，我是购买方，12月收到一张发票1万入了销售费用居间费，现在跨年2月红冲了这张发票，应该怎么做会计分录？涉及调整以前年度吗？

JIANGCF 追问

2024-03-05 14:44

之前是
借：销售费用
借：待抵扣税额
贷：银行

现在是：借：银行
贷：未分配利润
贷：待抵扣
吗？

郭老师 解答

2024-03-05 14:46

可以的，可以这么做的。

JIANGCF 追问

2024-03-05 14:54

那借：银行
贷：销售费用
贷：待抵扣
可以吗？贷未分配利润好还是销售费用好？

郭老师 解答

2024-03-05 14:55

你好，建议用利润分配未分配。

JIANGCF 追问

2024-03-05 15:01

谢谢老师

郭老师 解答

2024-03-05 15:02

不用客气，工作愉快