你好，我是购买方，12月收到一张发票1万入了销售费用居间费，现在跨年2月红冲了这张发票，应该怎么做会计分录？涉及调整以前年度吗？

郭老师

职称：初级会计师

2024-03-05 14:34

你好，对的，是的，需要的借应付账款，贷以前年度损益调整。

JIANGCF 追问

2024-03-05 14:44

之前是
借：销售费用
借：待抵扣税额
贷：银行

现在是：借：银行
贷：未分配利润
贷：待抵扣
吗？

郭老师解答

2024-03-05 14:46

可以的，可以这么做的。

JIANGCF 追问

2024-03-05 14:54

那借：银行
贷：销售费用
贷：待抵扣
可以吗？贷未分配利润好还是销售费用好？

郭老师解答

2024-03-05 14:55

你好，建议用利润分配未分配。

JIANGCF 追问

2024-03-05 15:01

谢谢老师

郭老师解答

2024-03-05 15:02

不用客气，工作愉快

精选问题

某企业可以生产A、B两种产品。生产单位产品A和B 问

您好！请问是完整的题目吗？表呢依题意, 设A为产品A每天的产量B为产品B每天的产量C1为每天使用机器的数量C2为每天使用工人的数量C3为每天使用原材料的数量建立模型:MAX:600A 400B-5C1-20C2-1C3(1) ST: 6A 8B=C1(2) 10A 5B=C2(3) 11A 8B=C3(4) C1小于等于1200(5) C2小于等于1000(6) C3小于等于1300(7) A大于等于0(8) B大于等于0(9) (2)(3)连立,得 60A 80-60A-30B=10C1-6C250B=10C1-6C2(3)(4)连立,得80A 40B-55A-40B=8C2-5C325A=8C2-5C3MAX:600A 400B-5C1-20C2-1C1=75C1 124C2-121C3又由25B=5C1-3C2 25A=8C2-5C3因为A≥0,B≥0所以5C1≥3C2 8C2≥5C3MAX=75C1 124C2-121C3 又 C1≤1200 C2≤1000 C3≤1300 要使MAX最大,则取C1=1200, C2=1000,C3=0 , 所以MAX=75*1200 124*1000-0=214000即最大利润为214000元答
老师你好：国家税务总局刚刚2024第5号言语，实行资源问

销售方是个人购买方你企业答
找郭老师，有问题要问问

在的具体的什么问题的答
老师，我们是个商贸公司，说白了就是什么都没有，一个问

是的，对的，是这么做的答
请问小规模纳税人增值税进项发票可以抵扣吗？问

你好，这个是不可以抵扣的。答

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