我们公司去年有200万的业务招待费发票未入账，原因是这些发票是公司合作的个体户开品鉴会（宴请下游客户）支付了款开了我们的餐饮发票，我们给个体户酒，再拿这些票向供货方核报这些款项。供货方最终以抵销进货款的方式，给我们核报了我们之前给个体户的酒。今年税审的时候，通过系统发现公司有200万业务招待费没有入账，但这些招待费发票目前部分丢失。（正常的流程是：个体户拿我司发票过来，我们给酒入账，然后向供应商开6个点的促销服务费发票，供应商收到票后抵消我们的购货款）请问老师目前怎么处理最优？

我们公司去年有200万的业务招待费发票未入账，原因是这些发票是公司合作的个体户开品鉴会（宴请下游客户）支付了款开了我们的餐饮发票，我们给个体户酒，再拿这些票向供货方核报这些款项。供货方最终以抵销进货款的方式，给我们核报了我们之前给个体户的酒。今年税审的时候，通过系统发现公司有200万业务招待费没有入账，但这些招待费发票目前部分丢失。（正常的流程是：个体户拿我司发票过来，我们给酒入账，然后向供应商开6个点的促销服务费发票，供应商收到票后抵消我们的购货款）请问老师目前怎么处理最优？

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单独报销的餐饮费发票是入业务招待费还是差旅费

答： 需要看是招待客户，还是出差员工自己吃饭产生的，招待客户做业务招待费 出差自己产生做差旅费

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，销售和工程部人员去项目上出差，招待客户产生的吃饭的费用，餐饮发票我们财务这边正常给他们报账，入账入到业务招待费吗？

答： 可以的，可以这么做。