你好，老师，公司支付了2个月的仓库租金30万，我是要走哪个科目摊一下，如何做分录？

红尘俗客-向光而行 追问

2024-03-02 11:22

老师，你好，预付帐款这个科目我想把他跟采购的分开，有没有其他科目可以用，我记得有个待摊费用的，但是我不知道怎么做分录

红尘俗客-向光而行 追问

2024-03-02 11:24

待摊费用我添加在哪个科目下？麻烦老师指导

郭老师 解答

2024-03-02 11:24

待摊费用科目已经取消了，你可以用其他应收款。

红尘俗客-向光而行 追问

2024-03-02 11:30

老师，那要不要摊销的，要怎么摊，因为付了二年？

郭老师 解答

2024-03-02 11:32

需要摊销的，支付了两年的长期待摊费用，都是按照租赁期来分摊。

红尘俗客-向光而行 追问

2024-03-02 11:35

不好意思，老师，打错字了，是二个月，我要怎么摊，如何做分录？

郭老师 解答

2024-03-02 11:38

借其他应收款贷银行


按月借管理费用，贷其他应收款。

红尘俗客-向光而行 追问

2024-03-02 11:47

好，谢谢老师，
每个月后面我要附什么凭证？

郭老师 解答

2024-03-02 11:52

第二个月没有原始凭证的

红尘俗客-向光而行 追问

2024-03-02 11:58

好的，那我就自己制个摊销表附在后面，可以么？

郭老师 解答

2024-03-02 12:01

可以的，可以这么做的。