老师，员工借款5W。从工资中扣回。这样怎么做帐？

CM 追问

2024-02-29 13:25

借：其他应收款  5W
     贷：银行存款   5W
 
从工资中扣回
借：其他应付职工     ？
       贷：银行存款     4500
             其他应收款     ？

刘艳红老师 解答

2024-02-29 13:28

这个肯定要分月扣吧，每个月扣多少，就写多少

CM 追问

2024-02-29 13:46

从工资中扣回
借：应付职工薪酬    4500
     贷：其他应收款   4500

刘艳红老师 解答

2024-02-29 13:52

是的，是的，就是这样做的

CM 追问

2024-02-29 13:58

老师，如果当月有员工没上班，但有保险要扣的话。工资表上那保险费是放下月显示还是当月显示负数呢？

刘艳红老师 解答

2024-02-29 13:59

你们是下个月发当月的工资，是吧

CM 追问

2024-02-29 14:02

我是当月计提当月发放的。但实际是1月工资2月发放。  可这个跟工资表应该没关系吧，因为每个月都扣的。如果2月份没上班，那显示负数呢，还是把保险费放下月扣？

刘艳红老师 解答

2024-02-29 14:05

把保险费放到下月扣就可以

CM 追问

2024-02-29 14:13

好，谢谢！  老师，如果现在想改回1月计提，2月发放的话。在啥间段改，怎么改呢？因为公司今年加了个新人，准备在当月就能算好大概的工资。

刘艳红老师 解答

2024-02-29 14:14

把财务软件上面反结账就可以了

CM 追问

2024-02-29 14:17

反结帐，在上月补上2月计提？

刘艳红老师 解答

2024-02-29 14:18

是的，但这个要更改申报表，比较麻烦

CM 追问

2024-02-29 14:19

还是在这个月：原来当月计提当月发放，是补2月发2月份的。  那加上3月补提，这样就可以吗？

刘艳红老师 解答

2024-02-29 14:23

是的，是的，补计提也可以的

CM 追问

2024-02-29 14:27

可我纠结的是，2月份工资表已做发放了，那3月份发放的不还是3月吗？ 还是3月发放3月啊。不是3月发放2月啊？计提的好做，发放的难改啊。

刘艳红老师 解答

2024-02-29 14:28

你是补计提呀，这个没事的

CM 追问

2024-02-29 14:31

是啊，补计提做好了。      但发放呢。3月发放2月份的工资。   可我帐上已经在2月发放了，不是发放了二次了吗？

刘艳红老师 解答

2024-02-29 14:35

你没有计提，应付职工这个肯定是负数的

CM 追问

2024-02-29 14:39

没有负数啊。
  当月计提当月发放，为0啊

刘艳红老师 解答

2024-02-29 14:44

那说明你前面计提了，就不用补计提了呀