上个月通过了先进制造业加计递减5% 这个月要申报 说是2023.1.1开始的进项税都可以抵 那我怎么做凭证呢？？

Cindy 追问

2024-02-22 16:06

我问了税务局 就是我们这个月也是留抵税 19列的应纳税额是0  我填了附表4的加计递减之后 主表么有任何变化 附表四的合计有变化 那我这个凭证还需要做吗？？

玲老师 解答

2024-02-22 16:07

本期要是没有要抵扣的进项就不用填写当期实际抵扣的  留 抵以后再抵 

玲老师 解答

2024-02-22 16:07

本期不用交税就不填写的呢 

玲老师 解答

2024-02-22 16:08

没有抵的在附表余额里放着