送心意

若素老师

职称会计师,税务师

2024-02-22 14:44

实际抵扣的时候借应交税费未交增值税,贷其他收益。

Cindy 追问

2024-02-22 16:06

我问了税务局 就是我们这个月也是留抵税 19列的应纳税额是0  我填了附表4的加计递减之后 主表么有任何变化 附表四的合计有变化 那我这个凭证还需要做吗??

若素老师 解答

2024-02-22 16:07

本期要是没有要抵扣的进项就不用填写当期实际抵扣的  留 抵以后再抵 

若素老师 解答

2024-02-22 16:07

本期不用交税就不填写的呢 

若素老师 解答

2024-02-22 16:08

没有抵的在附表余额里放着 

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相关问题讨论
你好,要看是否可以抵扣进项税,不可以抵扣进项税的就不用
2016-09-23 17:47:11
借:应交税费-待认证进项税额
2020-04-21 11:39:47
你好,不用留下个月抵扣就可以
2019-07-09 20:39:45
您好 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2017-03-03 15:33:46
借;相关费用科目 应交税费(进项税额) 贷;其他应付款
2017-03-02 15:37:12
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