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郭老师

职称： 初级会计师

2024-02-22 14:28

借应交税费、增值税加计扣除
贷营业外收入
抵扣，借应交税费、未交增值税，
贷、应交税费、增值税加计扣除。

Cindy 追问

2024-02-22 16:06

我问了税务局 就是我们这个月也是留抵税 19列的应纳税额是0  我填了附表4的加计递减之后 主表么有任何变化 附表四的合计有变化 那我这个凭证还需要做吗？？

郭老师 解答

2024-02-22 16:07

你好，你之前做了账务处理，留底了吗？

Cindy 追问

2024-02-22 16:10

之前一直都是留底  都在未交增值税里   这个月多了个加计递减 但也还是留底

郭老师 解答

2024-02-22 16:11

好，那就需要红冲，你把你多计提的红冲了就行。借利润分配未分配利润，贷、应交税费、增值税加计扣除。

Cindy 追问

2024-02-22 16:12

我没有多计提呀 ？？？

郭老师 解答

2024-02-22 16:14

你好，那你这个月多了一个加计抵减是什么意思？

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相关问题讨论
您好 进项大于销项 当月可以不写分录的
2022-01-16 22:29:15
实际抵扣的时候借应交税费未交增值税，贷其他收益。
2024-02-22 14:44:42
是的，直接计入进项税科目就可以了
2024-06-22 11:49:13
借应交税费、增值税加计扣除 贷营业外收入 抵扣，借应交税费、未交增值税， 贷、应交税费、增值税加计扣除。
2024-02-22 14:28:22
你好，可以这月调整的。
2022-01-02 16:55:00
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