你好，老师，公司是一般纳税人，经营是肉类的免税产品，这个征期的增值税申报系统提示主表8栏小9栏，原因可能是我上征期已经确认收入申报了，本征期才开发票，我已经在未开票那里负数减掉了，这个情况我要怎么处理？

红尘俗客-向光而行 追问

2024-02-20 16:12

好的，老师，麻烦你看一下

钟存老师 解答

2024-02-20 16:23

如果免税的销售额全部是货物的话
第八行和第九行的数据应该填写成一样的，就是那个174万元那个

红尘俗客-向光而行 追问

2024-02-20 16:41

是全部都是货物的，但是6065这个数是我开出发票的金额来的？还要不要改附表1

红尘俗客-向光而行 追问

2024-02-20 16:43

老师，你好，主表的数据是系统自己倒出来的，我可以修改？

钟存老师 解答

2024-02-20 16:46

主表的数据应该按照开票的金额与不开票的金额的合计额填写

红尘俗客-向光而行 追问

2024-02-20 17:31

但是，像我这个情况要怎么处理？

红尘俗客-向光而行 追问

2024-02-20 17:32

开票的金额是我上个征期已经申报过的了，174这个金额才是我本期要申报的，那我要怎么处理？

钟存老师 解答

2024-02-20 18:01

上个征期申报过，所以这个征期不计算进去
所以销售额才是174万啊

红尘俗客-向光而行 追问

2024-02-20 19:31

老师，你好，问题是我申报了174万后提示最开始第一条的提示，我要怎么处理或者有没有其他的办法？

钟存老师 解答

2024-02-20 21:20

主表和附表一合计数一样的呢
为什么会提示呢？

红尘俗客-向光而行 追问

2024-02-20 21:54

老师，你好，其实我也不知道为什么会提示，老师是不是我哪个步骤不对？主表的数据都是根据附表1的自动带过来的，我附表1填写应该没有问题的，未开具发票的数据是：用上期已经申报过的数据（负数）+本期未开票的数据=得出来的数据是负数的数据的

钟存老师 解答

2024-02-21 10:11

你再拍一下你修改以后的主表
一般强制通过就是因为开具负数发票