我们公司的有2笔没有发票的收入：1、收取的服务费、和退票手续费。2、利润差额的收入。因为没有发票，我们该怎么做账务处理？小规模企业！

搁浅。 追问

2018-03-28 10:05

老师您好！1、我做无票收入，因为没有票，就不用做原始凭证了是吗？ 
2、利润差额就是，我们是代理商、销售一件物品，例如底价是50元（转给供应商）！我们收了70元！差额就是这：20元！但是底价这个供应商不给我们开票，我们销售的70元，客人没有索要发票！这个账务怎么处理？利润的差额就是这：20元！

王雁鸣老师 解答

2018-03-28 10:14

您好，1、需要银行回单，出库单，或者现金收据。2、与我说的上面1的分录是一样的。

搁浅。 追问

2018-03-28 10:18

老师，还想咨询一下！1月2月的无票收入没有做，可以在3月做吗？还是必须只能回去调账？

王雁鸣老师 解答

2018-03-28 10:25

您好，可以的，不必须回到1、2月调账的。

搁浅。 追问

2018-03-28 10:31

老师！不好意思！我还想再问一下，因为是服务行业！银行回单是体现不出这个服务费的！出库单好像又不合理，我们都是在线上（网络上交易的）没有现金数据，我们也没办法开收据给别人，因为我们面对的是个人的消费！我们要怎么做这个凭证啊？单位自制吗？

王雁鸣老师 解答

2018-03-28 10:33

您好，把网上收款的记录打印出来就行了。

搁浅。 追问

2018-03-28 10:35

好吧！非常感谢老师的耐心解答！谢谢您！

王雁鸣老师 解答

2018-03-28 10:39

您好 ，不客气。