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我们是小规模，这个月开了93100+65030的专用发票，税费增值税921.78+643.86=1565.64，需要缴纳税费是多少的，我们有成本票
小白
于2024-02-06 15:27 发布 926次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2024-02-06 15:28
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应交税费为负数，增值税专用发票税费为缴纳，负数大于增值税，还用缴纳增值税吗？
答： 负数就不需要缴纳了
小规模纳税人，缴纳增值税，开票收入多少，按比例缴纳增值税，费用抵扣是企业所得税
答： 你好，你想问的问题具体是？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
期末未交增值税里面贷方有10000（应该代表本月应该缴纳的增值税？）那下月缴纳增值税时，直接借：应缴税费—未交增值税，贷：银行存款就行了吗？
答： 是的，你缴纳增值税时，可以直接借：应缴税费—未交增值税，贷：银行存款。其中，"期末未交增值税"是上个月由于种种原因，未向税务机关交纳的增值税，而“本月应该缴纳的增值税”则指本月主管税务机关核定应缴增值税。当本月要交税时，只需将此前未交的增值税额累计至本月缴纳税额中即可，而做到这一点，步骤为：借：应缴税费—未交增值税，贷：银行存款。 拓展知识：当增值税通过借贷方式进行支付时，应在凭证中做好核算，并做到记账准确，以免漏记造成违法行为。另外，企业也要注意断档税款的缴纳，要在本年度扣抵或缴纳后才能申请财政部门抵税，以免影响到下一年度纳税申报。
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