我们是一般纳税人企业，2023年8月开具了一张专票，产生了15000元的税，公司一直欠着税未缴，2024年1月份开具了一份红字发票，红冲了2023年8月的专票，现在报税能否用2024年1月产生的-5884的税抵扣之前的未缴的15000的税额呢？

王璐璐老师 解答

2024-02-01 17:34

这个欠款已经生成了 结算了的   加油  等你的好评哦

只许成功 追问

2024-02-01 17:38

但我们还未缴税哦，这个月的申报表里有5900多的留抵退税，是只能用作以后抵扣吗？

王璐璐老师 解答

2024-02-01 17:39

你好  在我们这里是不可以的 一笔算一笔的 你看下你们那里的系统可以不  这个有省份差异的  也可以问下12366的

只许成功 追问

2024-02-01 17:41

我们这里是广东，老师您是哪里的呢

王璐璐老师 解答

2024-02-01 17:42

你好，我们是湖南的哈

只许成功 追问

2024-02-01 17:46

这是这个月申报增值税的表，一读取数据，出来的申报表就是这样的了

只许成功 追问

2024-02-01 17:48

这里的期末留抵税额，是否只能用作以后抵税？

王璐璐老师 解答

2024-02-01 18:24

你好，可以留着以后抵扣的哈