广东的小规模建筑劳务公司，现签了一份湖南工地50万劳务费的合同，未开票的，先按合同申请外经证，要提前预缴税费吗？

云 追问

2024-01-29 20:57

如果先收到钱20万，在哪预缴？

郭老师 解答

2024-01-29 21:16

电子税务局先开外经证


季度30万免预缴增值税和附加税
超过的才缴纳
其他的正常交

云 追问

2024-01-29 21:21

合同双方都是广东同一县城的，我方承包甲方在湖南工地的劳务工程，这也需要正常先申请外经证，后开票，对吗？

郭老师 解答

2024-01-29 21:26

开外经证


你也可以先交税后开发票的

云 追问

2024-01-29 21:28

合同这样写，我方是属于清包工还是纯劳务工程？

郭老师 解答

2024-01-29 21:35

你们属于清包工的。

云 追问

2024-01-29 21:35

工程开始是23年11月，现准备开票，才拿过来申请外经证的，现跨年申请，有影响吗？

郭老师 解答

2024-01-29 21:50

完工了没有
没有的可以

云 追问

2024-01-29 21:56

没完工。合同上没写合同编号，影响申请外经证填写资料吗？

郭老师 解答

2024-01-29 21:59

补上一个的
编号你们自己设置一个

云 追问

2024-01-29 22:08

工程地点是湖南省永州市蓝山县，如果今月底开票50万，一般在对方税务局预交什么税？在下月我方当地申报税前预交税费都可以吧？

郭老师 解答

2024-01-29 22:22

增值税1%
附加税6%
个税一般全员申报
企业所得税0.2%

郭老师 解答

2024-01-29 22:22

最晚次月15号之前预缴的

云 追问

2024-01-29 22:48

好的。谢谢老师。

云 追问

2024-01-29 23:23

企业所得税是开票额*0.2%吗？

郭老师 解答

2024-01-30 06:37

你好
是的
不含税金额

云 追问

2024-01-30 10:38

还有老师，我已申请外经证，但报验不了，切换不到湖南蓝山县的税务局，要登录湖南的电子税务局吗？怎样登录进去？

郭老师 解答

2024-01-30 10:38

登录你企业所在地电子税务局就可以的

云 追问

2024-01-30 10:40

我开票后要进去预缴税款啊？

郭老师 解答

2024-01-30 10:43

对的，是的，你开外经证是在你当地电子税务局里面开的，然后报验了之后，增值税及附加税预缴申报表，你找这个不就可以了。