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送心意

家权老师

职称： 税务师

2024-01-25 16:04

关键是这个费用谁承担？

辛勤的小土豆 追问

2024-01-25 16:06

全部费用公司承担，而只缴纳社保的话要申报个税妈

家权老师 解答

2024-01-25 16:08

不发工资只交社保就是挂靠社保的嫌疑，要被罚款的

辛勤的小土豆 追问

2024-01-25 16:11

那应该怎么合理的解决这个问题呢？对方不想申报个税，只交社保

家权老师 解答

2024-01-25 16:13

那就告诉他，那样交了也是白交，一旦被查到是挂靠社保还要被罚款

辛勤的小土豆 追问

2024-01-25 16:27

如果只是帮对方代扣代缴呢，对方转钱给法人

家权老师 解答

2024-01-25 16:31

挂靠社保的要件：凡是补发工资和申报个税，交社保就是挂靠！

辛勤的小土豆 追问

2024-01-25 16:40

还是属于公司的员工，一直申报个税+社保缴纳，从上月开始不从公户发放工资，代交五险一金，这种情况怎么处理？

家权老师 解答

2024-01-25 16:48

不发工资怎么提现是公司的员工呢？说不走的哈

辛勤的小土豆 追问

2024-01-25 17:07

给老板缴纳五险一金呢，然后没钱到时候还得跟老板借，这个的话怎么处理？

家权老师 解答

2024-01-25 17:11

老板自己打款到公司账就是了哈，实收资本都没交够，

辛勤的小土豆 追问

2024-01-25 17:27

那这个账务处理应该怎么做账？能写个分录吗？

家权老师 解答

2024-01-25 17:28

借：银行存款
贷：其他应付款-老板
然后正常交社保

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你好，借；银行存款，贷；应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款，才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
同学，你好 一般是货物到了，发票未到
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这个发票是放在1月凭证里装订
2025-03-20 10:45:32
你好，请问服务费返点的发票是开给谁？保险公司还是银行？还是不需要开票？
2025-03-18 17:36:29
这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润，因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为：借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整；同时借：以前年度损益调整，贷：利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；同时借：利润分配 - 未分配利润，贷：以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖，且金额与暂估不同： • 暂估多了：实际发放金额小于暂估金额，在2025年冲减多计提的应付职工薪酬，直接调整2025年当期的成本费用，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目，影响2025年的利润。 • 暂估少了：实际发放金额大于暂估金额，在2025年补记成本费用，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬，也会影响2025年的利润。
2025-01-14 15:28:28
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