老师好。我们公司去年初购买了一批材料，材料已经入库，因为一些原因发票没有及时开过来。隔月材料销售出去了。发票到这个月才开，中间隔了有一年没有入库，也就没有结转成本。这个月发票来了，准备结转成本。请问这样是不是不合理啊？该怎么解决？

圣哈塔尼奥 追问

2024-01-24 11:57

老师。销售收入在去年就入账了。成本隔了一年结转，这样合理吗

玲老师 解答

2024-01-24 12:01

不合理也已经发生了。所以现在就是补寄呗。

圣哈塔尼奥 追问

2024-01-24 13:54

意思是只有这样做了吗？对税务方面有什么影响吗

玲老师 解答

2024-01-24 14:00

税务暂时回来发票就能扣，能扣除没有发票不能扣除就是这样。

玲老师 解答

2024-01-24 14:00

正确的处理就是调整以前年度的汇算清缴，因为你要注销了，你就现在直接做上应该也没啥问题。