2017年12月的资产负债表未分配利润期初是，期末是，利润表的期末数是，12月末我还要做一笔未分配利润结转到本年利润吗？

来自星星的你 追问

2018-03-24 09:10

在2017年12月做还是2018年1月做？假如忘记做可以再后面月份补的吧？我是按照资产负债表未分配利润的期末数做？还是利润表的本年累计的净利润做？

张艳老师 解答

2018-03-24 09:18

在12月31日做的最后一笔分录。 
按利润表本年累计数做的

来自星星的你 追问

2018-03-24 09:26

做这笔有什么意义吗老师，如果我17年12月31日没有做，可以再2018年补吗？

来自星星的你 追问

2018-03-24 09:30

老师？？？

张艳老师 解答

2018-03-24 09:49

您用的是手工帐还是记账软件？

来自星星的你 追问

2018-03-24 10:01

记账软件老师

张艳老师 解答

2018-03-24 10:07

看看您的记账软件可以反结账到12月份吗？补做一下

来自星星的你 追问

2018-03-24 10:41

2017年是手工账，今年是软件，但是今年已经做了3个月了

张艳老师 解答

2018-03-24 10:59

录入今年记账软件期初数时，将未分配利润期初数进行调整就行了

来自星星的你 追问

2018-03-24 11:23

做这笔有什么意义吗？

张艳老师 解答

2018-03-24 11:32

做这笔分录的意义，就是得到期末未分配利润的数字，也就是下一年未分配利润的期初数