管理费用职工福利费－140万➕销售费用福利费-14万＞应付之后福利费80万贷方余额。所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整表中职工福利费 账载金额，实际金额，税收金额都分别为怎么填（职工工资支出1665万））

雨中慢跑 追问

2024-01-20 20:49

税收金额填233.1然后就显示调减显示要退税

雨中慢跑 追问

2024-01-20 20:51

但是又不想退税

雨中慢跑 追问

2024-01-20 20:51

可以按应付职工薪酬里面的职工福利费填吗？

雨中慢跑 追问

2024-01-20 20:53

账载，实际，税收金额都填成一样的这样有什么问题吗

廖君老师 解答

2024-01-20 21:07

您好，本来就是一一样的，税收不是233.1就是184，肯定是有发生还能税前扣呀，税法不是凭空扣的

雨中慢跑 追问

2024-01-20 21:14

184是咋算的

廖君老师 解答

2024-01-20 21:15

您好，费用里的金额相加得来的

雨中慢跑 追问

2024-01-20 21:16

140+14=154怎么算是154

廖君老师 解答

2024-01-20 21:17

您好，不好意思，我看错金额了，就是154，
账载金额，实际金额，税收金额都是154

雨中慢跑 追问

2024-01-20 21:20

那账载金额就是154，80万如果赶汇算前付完的话。实际发生额额就是154

廖君老师 解答

2024-01-20 21:21

您好，是的，实际支付的福利费不超标全部能税前扣除

雨中慢跑 追问

2024-01-20 21:21

没事，字太密难免

廖君老师 解答

2024-01-20 21:21

谢谢朋友的原谅，您太好心了，祝您事事顺心！