老师我结账的时候提示本年利润有余额不能结账怎么弄

、 追问

2024-01-18 13:25

我点了不不行老师

刘艳红老师 解答

2024-01-18 13:27

你这个有没有结账了？

、 追问

2024-01-18 13:29

点结账结不了说我有利润余额

刘艳红老师 解答

2024-01-18 13:30

这个凭证审核没有了？

、 追问

2024-01-18 13:31

都审核审核、记账、结转损益了

、 追问

2024-01-18 13:34

老师是不是那个全年的净利润没结转的问题啊

刘艳红老师 解答

2024-01-18 13:37

你现在做的是这个月的，你结转这个月的就可以了

、 追问

2024-01-18 13:38

老师那这个怎么做凭证他系统自己结转不过去

刘艳红老师 解答

2024-01-18 13:41

你们用的是什么软件，联系客服帮你处理下

、 追问

2024-01-18 13:43

老师我手动结转做凭证行吗

刘艳红老师 解答

2024-01-18 13:44

你试下，一般都是财务软件自动转的

、 追问

2024-01-18 13:49

怎么做分录的忘了

刘艳红老师 解答

2024-01-18 13:50

借：本年利润 
贷:利润分配

、 追问

2024-01-18 14:28

老师就像员工食堂买的菜，年节给员工买的福利没票开收据可以入账吗？

刘艳红老师 解答

2024-01-18 14:31

这种可以并入工资里面申报

、 追问

2024-01-18 14:36

不能做员工福利吗？

刘艳红老师 解答

2024-01-18 14:41

但没有发票呀，不能抵扣的

、 追问

2024-01-18 14:43

老师意思就是把发的这个福利费换成工资做进去报个税是吗？

刘艳红老师 解答

2024-01-18 14:43

是的，是的，这种可以抵税了

、 追问

2024-01-18 14:47

老师那要是买的员工福利有票的情况就可以做福利费了是吗

刘艳红老师 解答

2024-01-18 14:48

如果有发票可以直接入福利费里面