老师好，我们公司跟第三方公司签订协议，帮忙对方收取1个月物业费，剩余的月份物业费由我们公司收取，对方公司给业主开一个月发票，我们给业主开剩余月份的物业费发票，我司收到费用后把应该给对方的1个月物业费挂往来，对方无票给我们，我们转账给对方公司，这样做可以吗？

LY🍋 追问

2024-01-18 10:15

我们开2个月物业费发票，对方给业主开1个月物业费发票，业主3个月物业费全部打到我们公司，我们会计分录如下：借：银行存款，贷：其他应付款/主营业务收入，这样对吗？

bamboo老师 解答

2024-01-18 10:16

这样写分录正确的
然后
借：其他应付款 一个月
贷：银行存款

LY🍋 追问

2024-01-18 10:21

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2024-01-18 10:38

不客气哈 欢迎有疑问继续提问