老师您好，物业费属于劳务还是货物呢？

缘来由你 追问

2019-10-13 17:39

我们是物业管理公司，给对方开发票，开的物业费，填报表的时候怎么填？

缘来由你 追问

2019-10-13 17:40

我们是一般纳税人单位

庄老师 解答

2019-10-13 20:50

你好，你是指一般纳税人增值税申报表填写
增值税纳税申报里不需要手工填制的，只要填制了增值税纳税申报表（表一）里的专用发票销售额和普通发票的销售额，以及增值税纳税申报表（表二）里的认证抵扣的专用发票金额和红字发票进项税额转出的金额后；就会自动生成增值税纳税申报里的数据了。

1-2栏：根据主营业务收入（当月税控系统里面开具的专用、普通发票不含税金额）填写本月数、累计数；7栏：免、抵、退办法出口货物的销售额；11栏：销项税额（当月税控系统里面开具的专用、普通发票销项税额）本月合计数 累计数；12栏：进项税额（当月认证抵扣专用发票进项税额）本月合计数 累计数；13栏：上期留抵税额，也就是上期多认证抵扣的税额。