老师好，请问2024.3月份收到物业发票4万元，2024.4月支付物业费，附言是 2023.8.1-2024.7.31日物管费，请问如何写会计分录

学无止境 追问

2024-06-08 11:45

老师，原来都没有计提过，也没有交过，现在来了物业，现在说要开始交物业了

家权老师 解答

2024-06-08 11:47

借：管理费用-物管费   本年应计提
   利润分配-未分配利润 往年应该计提的
   贷：其他应付款

学无止境 追问

2024-06-08 11:48

老师好，本年应具体多少？我年龄最低多少？物管费已经用银行支付了。现在在哪月份写分录

家权老师 解答

2024-06-08 11:50

借：管理费用-物管费   40000*7/12
   利润分配-未分配利润 40000*5/12
   贷：银行存款40000

学无止境 追问

2024-06-08 11:59

老师好，请问你这个是补计提的分录还是支付的分录，现在还要摊销每月的分录吗

家权老师 解答

2024-06-08 12:00

都快完了，不需要摊销的了，直接那样做

学无止境 追问

2024-06-08 12:06

老师好，请问酒店的物业费是入主营业务成本还是管理费？

家权老师 解答

2024-06-08 12:09

那个是计入管理费用科目