请玲竹老师解答，其他老师请不要接可以吗？？谢谢，玲竹老师，邮箱上个报表不正确，第二个报表是正确的，看看能否打开。

知性的咖啡 追问

2024-01-17 14:19

玲竹老师，第二个报表可以打开吗？？？？

bamboo老师 解答

2024-01-17 14:24

可以的哈
 您单位是小微企业吗

知性的咖啡 追问

2024-01-17 14:24

不是啊，一般纳税人啊

知性的咖啡 追问

2024-01-17 14:25

这跟小微企业有关系吗？？？

bamboo老师 解答

2024-01-17 14:35

所得税费用跟小微企业有关系的
最好勾稽一下
还有就是实收资本一点都不填吗？

知性的咖啡 追问

2024-01-17 14:41

股东实际投入实收资本是180万，但是会计没有做实收资本这180万。我也不知道为什么？？您要是把180万填入实收资本呢？？？

bamboo老师 解答

2024-01-17 14:46

对的 没有的话不正常的

知性的咖啡 追问

2024-01-17 14:58

玲竹老师，您调整好后是发我邮箱还是？？？

bamboo老师 解答

2024-01-17 15:07

发您邮箱 资产我降低了哈

知性的咖啡 追问

2024-01-17 15:28

玲竹老师，我们还有一个500万短期借款呢？？

bamboo老师 解答

2024-01-17 15:30

那个是固定的吗？
从银行借款的？

知性的咖啡 追问

2024-01-17 15:31

玲竹老师，利润表没有调整吗？？

bamboo老师 解答

2024-01-17 15:31

最后的所得税费用 净利润调整了的 
其他的没有动您的数据

知性的咖啡 追问

2024-01-17 15:34

玲竹老师我们资产负债表中还有一个500万的短期借款没有呢

bamboo老师 解答

2024-01-17 15:34

您只提了资产负债率 我大概就调了 不需要动利润表

知性的咖啡 追问

2024-01-17 15:36

您受累把500万短期负债帮我们做进去。

bamboo老师 解答

2024-01-17 15:45

您实际在银行借了500万吗？
这么大借款金额做进去 会有点问题的 
一千多万 您都已经借了500万了

知性的咖啡 追问

2024-01-17 15:49

对啊，我们实际银行借款真正借了500万

bamboo老师 解答

2024-01-17 16:09

还是同一个银行吗？
前面有没有给银行提供过财务报表？

知性的咖啡 追问

2024-01-17 16:12

提供过财务报表没有借款500万

知性的咖啡 追问

2024-01-17 16:13

这是这个银行二次贷款，银行知道第一次已经贷款500万了，再放贷一次。所以银行让把第一次借款500万填入资产负债表中

bamboo老师 解答

2024-01-17 16:13

那前面什么时候提供的银行报表 还有没有存根？