玲竹老师在吗？？？昨天调整的资产负债表没有问题了，现在是利润表跟资产负债表的未分配利润不匹配，能否帮我再看一下，我找玲竹老师，请其他老师麻烦给转一下，不要接这个问答，谢谢

知性的咖啡 追问

2024-01-18 09:57

资产负债表中的未分配利润不等于利润表中的净利润

bamboo老师 解答

2024-01-18 09:58

因为计提了法定盈余公积啊 所以不等于啊 正常的啊

知性的咖啡 追问

2024-01-18 10:01

但是银行那边说我们这个利润表中的净利润跟资产负债表中的未分配利润对不起来，通过不了

bamboo老师 解答

2024-01-18 10:05

银行的人会不会啊 有没有会计专业的啊 真是的
公司法规定有利润计提法定盈余公积10% 不懂啊 
那您把盈余公积的金额删除 直接填到未分配利润栏次就可以了
真的是无语
 《中华人民共和国公司法》
第一百六十六条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
  公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十四条的规定分配;股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。
新公司法也有相关规定的

知性的咖啡 追问

2024-01-18 10:06

您能受累帮我再看一下，可以吗？？？

bamboo老师 解答

2024-01-18 10:07

其他的没问题吧？把盈余公积的金额删除 直接填到未分配利润栏次就可以了 别的都不用动了

bamboo老师 解答

2024-01-18 10:11

我已经给您修改过发过去了 您再看看
银行有什么疑问的话 再改

知性的咖啡 追问

2024-01-18 10:15

玲竹老师，我把您给我后期的资产负债表改了，两边不平衡了

bamboo老师 解答

2024-01-18 10:16

我重新给您发了一份 您下载了看看